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发布机构: 生成日期: 2019-08-19

供销合作社联合社2018年度部门决算

发布时间:2019-08-19 字号【

供销合作社联合社2018年度

部门决算

 

一、供销合作社联合社概况

(一)部门职责

1.贯彻落实党和有关“三农”的路线方针政策和工作部署;研究制定并组织实施欧冠足球竞猜供销合作社、农民合作经济组织的发展战略和规划。

2.组织发展农合联会员,构建具有生产、供销、信用“三位一体”服务功能的农民合作经济组织综合平台;负责农合联会员(代表)大会及理事会各类会议筹备工作,执行农合联会员(代表)大会及理事会作出的各项决议和决策。
    3.负责成员企业、基层社、农合联会员的指导、管理和服务,组织开展农业生产资料经营、农产品营销、日用消费品经营、再生资源回收利用、农产品场、电子商务、经营服务综合体、村级综合服务站等现代服务网络建设,参与农业产业化经营和农业综合开发等工作。

4.负责生产合作服务体系建设。组织发展农民专业合作社及其联合社、农产品行业协会,构建农村新型合作服务平台;承接涉农部门转移的农业技术培训、新型农业经营主体培育(包括农民合作社、农业龙头企业、家庭农场)、产业协会组建、农药包装废弃物回收等农业公共服务职责。

5.参与农民合作金融体系建设,指导农民专业合作社开展信用合作,探索组建资金互助会、保险互助会等。

6.维护供销合作社、农民合作经济组织及其社员(会员)的合法权益;负责社有资产、农民合作基金的管理,确保资产保值和增值。 

7.受及有关部门委托,承担重要农业生产资料和防汛救灾物资等商品的储备任务。

8.负责有关农民专业合作社、农业龙头企业、家庭农场等扶持项目申报、补贴测算、审核等工作。

9.负责镇(乡)级农民合作经济组织联合会和会员的业务指导、人员培训、政策咨询等工作。

10.代表本域供销合作社、农合联参加上级供销社、农合联的活动,组织开展与国内外合作经济组织之间的交流和合作活动。

11.制订蚕桑生产规划,实施茧丝绸贸工农一体化经营管理。

12.承办、交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,供销合作社联合社部门决算包括:供销合作社本级决算,无二级预算单位。

二、供销合作社联合社2018年度部门决算公开表

详见附表

三、供销合作社联合社2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计648.49万元,与2017年度相比,收、支总计各增加115.94万元,增长21.77%。主要原因是:因工作需要增加人员经费和支农经费。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计648.49万元;包括财政拨款收入648.49万元(其中,一般公共预算571.46万元,性基金预算77.03万元),占收入合计100%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计648.49万元,其中基本支出648.49万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计648.49万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加115.94万元,增长21.77%。主要原因是:因工作需要增加人员经费和支农经费。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出571.46万元,占本年支出合计的88.12%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加188.91万元,增长49.38%。主要原因是:因工作需要增加人员经费和支农经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出571.46,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出489.27万元,占85.62%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出42.37万元,7.41%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出39.82万元,6.97%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出0万元,0%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为462.64万元,支出决算为571.46万元,完成年初预算的123.52%,主要原因是因工作需要增加人员经费和支农经费其中:

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为420.27万元,2018年支出决算为489.27万元,完成年初预算的116.42%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是因工作需要追加人员经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为30.26万元,2018年支出决算为30.26万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为12.11万元,2018年支出决算为12.11万元,完成年初预算的100%。

农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)。2018年年初预算为0.00万元,2018年支出决算为19.82万元,决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加农业生产支持补贴支出。

农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)。2018年年初预算为0.00万元,2018年支出决算为20.00万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是因工作需要年中追加农业组织化与产业化经营支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出571.46万元,其中:

人员经费432.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金、医疗补助、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费138.62万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、因公出国费、维护(修)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(七)性基金财政拨款支出决算情况说明

1.性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度性基金预算财政拨款支出77.03,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出77.03万元,100%;债务付息(类)支出0万元,0%。

2.性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为77.03万元,主要原因是年中因工作需要追加农药废弃包装物回收利用处置支出。其中:

其他支出(类)其他性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为0.00万元,2018年支出决算为77.03万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是年中因工作需要追加农药废弃包装物回收利用处置支出

(八)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.5万元,支出决算为2.49万元,完成预算的26.18%,2018年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次和人次减少。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为1.41万元,占56.7%,与2017年度相比,增加1.41万元,主要原因是赴台考察公务支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0.00万元;公务接待费支出决算为1.08万元,占43.3%,与2017年度相比,减少1.75万元,下降61.84%,主要原因是公务接待批次和人次减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为1.5万元,支出决算为1.41万元。完成年初预算的94%。主要用于机关预算单位人员的赴台公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是赴台公务出国(境)支出减少。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);

公务用车运行维护费支出0万元,2018年度,本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为8万元,支出决算为1.08万元,完成年初预算的13.46%。主要用于接待省、、供销社和基层来客等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次和人次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待18批次,累计166人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出1.08万元,主要用于接待省、、供销社和基层来客等支出。接待166人次,18批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,供销合作社联合社组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目1个,涉及当年一般公共预算资金175.10万元,占项目资金预算总额的58.4%。

2.部门决算中项目绩效自评结果:

供销合作社联合社在2018年度部门决算中反映农药废弃包装物回收和集中处置的项目绩效自评结果。

农药废弃包装物回收和集中处置项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为优秀等次。项目全年预算数为300万元,执行数为175.10万元,完成预算的58.4%。主要产出和效果:一是欧冠足球竞猜农资网点回收废弃农药包装瓶、包装袋523万余只,87吨,投资入资金175.10万元,回收率达到90%以上;二是回收的包装物无害化处理率达100%,有效减少了农业面源污染物。超过省定回收率达到70%以上、处置率达到90%以上的工作目标。发现的问题及原因:是农药废弃包装回收处置预算资金的实际使用率有待进一步提高。下一步改进措施:一是进一步加强宣传发动,把回收处置工作广播宣传到位;二是继续组织农村党员干部带头自觉清理往年遗留的废弃物。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(无)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出138.62万元,比年初预算数增加105.23万元,增长315.43%,主要原因是因工作需要追加的财政预算经费,包括人员经费和支农经费。

2.采购支出情况。

2018年度采购支出总额2.13万元,其中:采购货物支出2.13万元、采购工程支出0.00万元、采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.13万元,占采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额2.13万元,占采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,供销合作社联合社本级单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的财政拨款收入”“事业收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):指为履行职能的一般公共服务支出,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、医疗补助、住房公积金、对个人和家庭的补助、办公费、邮电费、差旅费、因公出国费、维护(修)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

14.社会保险和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指基本养老保险缴费支出。

15. 社会保险和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指职业年金缴费支出。

16.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):指种子储备等支出。

17.农林水支出(类)农业(款)农业组织化产业化经营(项):指新型农业经营主体培育等支出。

18.其他支出(类)其他性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指农药废弃包装物回收和集中处置支出。

 

 

 

                              2019.08.20



附件:供销社2018年预算决算公开表.xls
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