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发布机构: 生成日期: 2019-08-19

农机管理站2018年度部门决算

发布时间:2019-08-19 字号【

农机管理站2018年度部门决算

 

一、农机管理站概况

(一)部门职责

1、贯彻执行党和国家有关农业机械化的方针、政策和法律、法规。

2、负责欧冠足球竞猜农业机械化行业管理,研究提出欧冠足球竞猜农业机械化发展战略、中长期规划以及农业机械产品结构调整方向和措施,并组织实施。

3、负责欧冠足球竞猜农业机械安全监理及安全技术检验,拖拉机、联合收割机等农业机械的登记、证照发放和农机驾驶(操作)人的考核、发证,农机违章行为查处、事故调查处理等工作。

4、负责欧冠足球竞猜农机购置补贴组织实施及补贴机具的监督管理工作。

5、负责欧冠足球竞猜农机产品质量管理和农机维修行业监督管理工作。

6、负责欧冠足球竞猜农业机械化专业统计和信息管理工作。

7、组织协调重大农业机械化生产活动,指导农机抗灾救灾工作。

8、组织开展农化服务,农机驾驶操作人员的安全教育、成人教育,协调农机跨作业,

9、负责欧冠足球竞猜农机新机具、新技术的试验、示范、推广工作。

10、指导乡镇农机站开展农业机械化各项工作。

11、完成上级部门交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,农机管理站部门决算包括:农机管理站

二、农机管理站2018年度部门决算公开表

详见附表

三、农机管理站2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计246.38万元,与2017年度相比,收、支总计各增加53.22万元,增长27.55%。主要原因是:项目经费支出增加和人员经费支出增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计246.38万元;包括财政拨款收入246.38万元(其中,一般公共预算246.38万元,性基金预算0万元),占收入合计100%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计246.38万元,其中基本支出238.08万元,占96.63%;项目支出8.3万元,占3.37%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计246.38万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加53.22万元,增长27.55%。主要原因是:项目经费支出增加和人员经费支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出246.38万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加53.22万元,增长27.55%。主要原因是:项目经费支出增加和人员经费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出246.38,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出20.6万元,8.36%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出225.78万元,91.64%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出0万元,0%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为224.08万元,支出决算为246.38万元,完成年初预算的109.95%,主要原因是项目经费支出增加和人员经费支出增加其中:

农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)2018年年初预算为203.99万元,2018年支出决算为225.77万元,完成年初预算的110.67%,决算数大于预算数的主要原因项目经费支出增加和人员经费支出增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为14.7万元,2018年支出决算为14.7万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为5.9万元,2018年支出决算为5.9万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出238.08万元,其中:

人员经费183.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费54.32万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费等。

(七)性基金财政拨款支出决算情况说明

1.性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度性基金预算财政拨款支出0,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%。

2.性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0% 

(八)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.1万元,支出决算为0.47万元,完成预算的11.48%,2018年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是上级部门和兄弟来客批次不多,同时严格按照标准控制接待费支出。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算为0.47万元,占100%,与2017年度相比,增加0.14万元,增长42.42%,主要原因是上级部门和兄弟来客批次较上年增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为4.1万元,支出决算为0.47万元,完成年初预算的11.48%。主要用于接待上级部门和兄弟来客等支出。决算数小于预算数的主要原因是上级部门和兄弟来客批次不多,同时严格按照标准控制接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待15批次,累计40人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.47万元,主要用于上级部门和兄弟来客。接待40人次,15批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,农机管理站未组织开展2018年度一般公共预算项目支出绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。无

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出54.32万元,比年初预算数增加20.43万元,增长60.28%,主要原因是公车改革后其他交通费用增加。

2.采购支出情况。

2018年度采购支出总额0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,农机管理站本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的财政拨款收入”“事业收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括施行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。



附件:农机管理站2018年度部门决算报表(1).xls
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